⑴ 車間設備工裝管理怎麼考核車間主任
車間主任績效考核辦法：
一目的：為加強車間管理，調動廣大員工工作積極性，提高責任心，穩定產品產量、提高產品質量與效益，制定本辦法。
二適用范圍：生產部所屬各車間主任(含副主任)。 三考核方式：
1、車間主任的工資分為基本工資和崗位工資，其中，基本工資占工資總額的80%，崗位工資佔20%，崗位工資與考核掛勾。考核實行月考核月兌現。
2、考核權重為100%，其中生產計劃完成率佔25%;安全文明生產佔20%;生產質量佔20%;成本管理佔20%;內部管理佔15%。
3、工資計算方法：工資總額=基本工資+(崗位工資*考核系數)。如某車間主任工資總額為3000元，其基本工資為2400元，崗位工資為600元，當月考核系數為90%，其當月考核後工資總額=2400元+(600*90%)=2940元。
⑵ 特種設備生產場地變更評審依據是什麼需要試制產品嗎謝謝
特種設備製造企業發生更名、產權變更、生產場地變更或有型式試驗要求的產品發生主體材料、結構型式、關鍵製造工藝、產品規格等變更的，應及時向發證部門申報。發證部門根據製造企業的變更申報，做出予以認可、進行必要的檢查或者另行辦理許可申請手續等決定，並通知企業。不需要試制產品。
⑶ 對機械加工類的供應商怎麼樣進行現場審核需要審核的內容項目是什麼呢請朋友幫幫忙!
1 設備
2 模具保養，開發，下游供應商水平。
3 工具
4 人員
5 生產環境
6 文件
7 體系
8 質量回記錄，DPPM,良率 ，不合格答品處理流程
9 改善項目，改善計劃，改善目標
10 來料檢驗，過程式控制制，成品放行。包裝運輸
11 新產品開發流程。
12 應急機制，預案
13 優勢與劣勢總結
14 公司總體發展目標與計劃
大概想了一分鍾，供您參考。外加一項 檢測能力評估（精測室，可靠性檢測，材料分析能力，高精檢測設備）
⑷ 各位大俠，請問評審一個工裝是否合理應該通過哪些方面進行評價
工裝夾具 物料周轉等的評價 各種書籍上都有介紹啊 我想大概有製作的成本、零件加工的工藝性、易操作性、零件的通用性、效率、質量精度及員工的勞動強度等吧 你上網查查資料 應該有這方面的資料 就是開始設計工裝、模具時 應注意哪些問題了。
⑸ 操作人員的變更、原材料的改變、工具的更改、新的或不同的設備的啟用、加工方法的更改等有單獨的標識
你說的是工廠的4M變更。
1.目的
對影響產品品質的變更因素進行管理和控制,控制風險,確保變更後的產品符
合要求。
2.適用范圍
適用於公司所有產品和供應商的4M 變更，即①規格、材料的變更②機器·設
備的變更③製造方法·工藝的變更④人員的變更。
3. 職責
3.1 供應鏈管理部：供方4M 變更的窗口 (包括外協改自製及自製轉外協)，供應
商的4M 變更應包括：供應商廠名和地址的變更、新開模具的變更、材料的變更等。
3.2 技術中心：負責各部門和供應商4M 變更的審核確認。
3.3 各工廠、事業部：負責材料、模具和工藝變更的申請，4M 變更的執行及變更
後的管制，總裝車間負責收集變更部品通知書，同時記錄首件4M 變更產品的製造
編號。
3.4 品管部：負責各部門和供應商4M 變更的審核確認，同時對變更事項進行管理
及對變更的有效性進行跟蹤，負責保管所有規格變更部品通知書和變更許可申請
書。
3.5 國貿公司：負責向客戶傳遞變更後的產品信息。
3.6 倉儲管理部：負責規格變更部品通知書的完好保持。
3.7 工程技術部：負責各車間工藝參數變更的審核確認。
4. 工作程序
4.1 有關4M 的定義
4.1.1 原料、部品的變更（Material）
a）材料、材質的變更
b）材料廠家的變更
4.1.2 方法的變更(Method)
a）作業方法、環境等的變更（如：輔助工裝夾具的變更，人工操作改自動
操作，工廠/加工區的變更等）
b）工藝的追加、綜合、分散、廢止等
c）加工方法的變更
4.1.3 機械設備的變更(Machine)
a）新機械、設備的使用，機械、設備改造
b）模具的更新、修理及改造
c）機械加工條件的變更
4.1.4 人員變更(Man)
a）新員工上崗
b）對產品質量有影響的重要崗位人員變更
4.1.5 本公司現行4M 變更內容主要針對材料、模具、工藝等重大變更的申請，
對於各個部門內部日常生產中的人員、設備變更、模具維護等由車間內部進行變
更的記錄和管理。供應商的4M 變更應包括：供應商廠名和地址的變更、新開模
具的變更、材料的變更、加工條件的變更等。
4.2 變更流程
4.2.1 流程圖
4.2.1.1
設計的4M 變更流程
外協供應商的4M 變更流程
4.2.1.2 規格變更部品通知書流程
4.2.2 流程說明
4.2.2.1 公司內部要求進行設計、工藝方面的更改時，按照《模具技改管理規
定》進行實施。
4.2.2.2 公司內部各部門需要進行4M 變更時，委託部門將要變更的具體事項記
入變更許可申請書，把由於變更對品質影響的相關資料添附在申請書後面一起，
提交至技術中心。
4.2.2.3 品質管理部和技術中心根據變更的內容和所附的資料進行審查，評估
變更的實施對品質的影響。
4.2.2.4 經技術品管審核、確認後，然後提交技術分管領導批准，同時在品質
管理部備案。評審後應在變更許可申請書中記入可否變更的決定。
4.2.2.5 經技術品管審核認可後，外銷產品的相關4M 變更由國貿公司向客戶傳
遞相關信息，客戶同意認可後方可實施變更，否則由技術中心組織相
關部門進行再商討，以求確定新的方案。
4.2.2.6 4M 變更申請經審批認可後，相關部門應在變更實施前盡快修改相關的
文件，在首件4M 變更的產品上貼附規格變更部品通知書（黃色卡片）。
4.2.2.7 車間生產出現異常並需要使用應急對策的情況下（如規格臨時放寬，
部件代用）須填寫應急對策指導票，委託部門審核後交技術分管領導批准，同時
由國貿公司通知客戶。
4.2.2.8 公司供應商的4M 變更流程
（a）供應鏈管理部將變更許可申請書和規格變更部品通知書（黃色卡片）
發至供應商，若供應商進行4M 變更時，應在變更之前填寫變更許可申請書並附
相關變更資料至供應鏈管理部，經技術、品管和技術分管領導審核批准後方可實
施變更，並在規格變更的首件或首件包裝箱上貼附規格變更部品通知書（黃色卡
片），倉庫確保包裝箱或部件上的規格變更部品通知書的貼附完好。
（b）公司需要供應商進行4M 變更時，技術中心向供應商提出4M 變更申請，
如果供應商認可後實施變更，並將變更後的產品重新送樣，經技術、品管驗證符合變更申請預期後，方可實施批量變更，同時技術中心將變更後的文件下發至
相關部門，相關部門實施變更並進行相關文件的修訂；如果供應商不接受，技術
中心應組織相關部門再商討，如有需要可要求供應商技術人員共同商討，以求確
定新的方案。
4.2.3 4M 變更結果跟進及分發
4.2.3.1 公司內部進行的4M 變更後的文件由品質管理部保管並下發至相關部
門，技術中心和品質管理部對其變更結果進行跟進，評價結果合格則維持原變更，
不合格則調查原因繼續尋找改進方案。
4.2.3.2 供應商進行4M 變更後的文件由供應鏈管理部下發至相關部門，同時提
交至品質管理部備案，供應鏈管理部在供應商年度評審時對供應商變更結果進行
跟進。
4.2.4 4M 變更後的記錄管理
4.2.4.1 4M 變更後使用規格變更部品通知書（黃卡片）進行記錄管理，主要為
材料、模具、工藝等重大變更的管理記錄。
4.2.4.2 4M 變更部品在實施變更後，相關部門必須在首件或首件包裝箱上貼附
規格變更部品通知書（黃色卡片）。倉儲管理部負責規格變更部品通知書（黃色
卡片）完好保持，並負責貼附規格變更部品通知書（黃色卡片）的首件或首件包
裝箱部件的首發。總裝領用變更後部件後，在首個使用變更部件的產品上保持規
格變更部品通知書（黃色卡片）直至產品下線打包
4.2.4.3 總裝車間負責收集規格變更部品通知書（黃色卡片），同時記錄首件變
更產品的製造編號和變更台數。將記錄匯總後交由品質管理部整理、歸檔，保管
期限為5 年，品質管理部相關人員填寫4M 變更報告書，將4M 變更報告書和規格
變更部品通知書副本發至國貿公司。對需要隨產品一同提供給客戶的規格變更部品通知書
（黃色卡片），品質管理部要製作相應副本存檔，便於相關部門查閱、追溯 。
4.2.5 變更產品納入客戶的方式
產品發貨時，國貿公司負責將4M 變更信息同發貨文件一同提供給客戶。
4.2.6 變更產品的標識
總裝車間負責對下線後的4M 變更產品進行區分放置，並有明確標識，標識內容
包括：變更內容、序列號、數量、入庫時間，同時通知國貿倉管員。國貿公司確
保入庫後變更產品的區分放置。
5 引用文件
5.1 模具技改管理規定
6 相關記錄
5.1 變更許可申請書
5.2 規格變更部品通知書（黃色卡片）
5.3 應急對策指導票
5.4 4M 變更報告書
⑹ 特種設備安裝、維修、改造現場鑒定評審細則
起重機械安裝改造維修
條件鑒定評審細則
(AWJ 02-2004)
國家起重運輸機械質量監督檢驗中心制
起重機械安裝改造維修條件鑒定評審細則
說 明
一、評審細則適用於《機電類特種設備安裝改造維修許可規則》中起重機械許可條件的現場評審工作。
二、評審細則分為兩部分內容：(一)基本條件的評審、(二)質量管理體系建立與運行的評審。
三、評審細則中每一項評審內容按符合、有缺陷、不符合、不適用四種結果進行評定。其中「不符合」是指不符合評審要點的要求；「有缺陷」是指按評審要點的要求進行控制，但控製得不完善、不全面；「不適用」是指該評審要點不適用於該單位或被抽查設備。
四、評審細則評審結論分為：具備條件、基本具備條件、不具備條件。
五、評審細則評審結論的判定原則：
(一)具備條件：單項評審結果全部符合。
(二)基本具備條件：單項評審結果中，在基本條件和質量管理體系方面不存在帶「*」的不符合，存在其他不符合或有缺陷時，認為最長6個月內經整改能夠達到要求。
(三)不具備條件：單項評審結果達不到基本具備條件要求。
六、評審第二部分時，應隨機抽取一台申請項目范圍內施工完工設備的全部文件，以該設備安裝改造維修過程執行質量管理制度情況為主線進行評審。存在不適用項時，應隨機抽取其它有代表性設備相應項目執行情況的記錄，確認該項評審要點是否滿足規定。
起重機械安裝改造維修條件鑒定評審細則
一、基本條件的評審
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
1.
機構 營業執照 1.1 查看法人營業執照正本應與提出申請時遞交的復印件一致，核對注冊資金應與申請施工范圍對應要求相適應。 現場核實。 *不滿足要求時停止評審。
稅務登記證 1.2 查看施工單位稅務登記證應齊全，正本應與提出申請時遞交的復印件一致，應有獨立的財務帳號。
法人條碼證書 1.3 應有法人條碼證書並記錄施工單位機構代碼
2.
人員 法定代表人或其授權代理人 2.1 法定代表人或其授權代理人應了解特種設備有關的法律、法規、規章和安全技術規范，對承擔相應施工的起重機械質量和安全技術性能負全責。授權代理人應有法定代表人的書面授權委託書，並應註明代理事項、許可權和時限等內容。 檢查文件及現場座談。 *對不滿足評審要點中的要求判為不符合，或確定能滿足要求的最高施工等級。
技術負責人 2.2 最高管理者應在本單位管理層中任命一名技術負責人，負責本單位承擔的特種設備施工中的技術審核工作，其職稱、專業、工作經歷應能滿足《機電類特種設備安裝改造維修許可規則》（以下簡稱《規則》）中《施工單位基本條件》的規定；應掌握所從事的起重機械施工作業的國家法律、法規、行業規章、安全技術規范和標准情況；且不得在其他單位兼職。
技術人員 2.3 各類簽訂1年以上全職聘用合同的技術人員的職稱、專業、工作經歷及配置數量應滿足《施工單位基本條件》中的規定，並應經過有關技術培訓。
檢驗人員 2.4 專職檢驗人員的數量應滿足《施工單位基本條件》中的規定，
並應取得相應的資格。
作業人員 2.5 各類簽訂1年以上全職聘用合同、持相應作業項目資格證書的技術工人的數量及其資格應滿足《施工單位基本條件》中的規定，且各工種人員比例合理。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
3.
基礎設施提供 工作場所 3.1施工單位必須具有固定的辦公場所和聯系電話，申請改造資格的單位還應具有滿足其改造作業需要的廠房與場地。 實地考察施工單位工作場所（包括辦公場所、作業廠房與場地、設備和工具的儲存場所，零配件倉庫等）。 *對不滿足評審要點中的要求判為不符合，或確定能滿足要求的最高施工等級。
設備和
工具 3.2 應配備滿足申請施工需要的設備、工具。
一般應具有以下設備和工具：
起吊設備，切割設備，焊接設備，必要的機加工設備，手動葫蘆，千斤頂，力矩扳手，常用鉗工工具，電工工具，軌道校正工具，加註潤滑油工具，各類必要的吊具、夾具，改造作業必備的工裝等。
申請改造作業的單位還應符合附件1的要求。
施工單位承擔施工中的土建、起重和腳手架架設等專項業務，可以簽訂合同的方式，委託給具備相應能力並具有相應資格的單位進行。施工單位資格審查時，上述業務採用外包形式完成的，施工單位的相應能力僅考核其控制外包單位工作質量的制度的建立和執行情況。（具體在采購控制中審查） 按申證范圍，檢查其現有設備和工具的能力（可檢查設備檔案並進行現場核實）。 *對不滿足評審要點中的要求判為不符合，或確定能滿足要求的最高施工等級。
3.3 設備和工具應完好。
3.4 設備和工具應與施工作業能力相適宜。 現場抽查設備和工具3台，其能力通過現場驗證進行確定。 *不滿足評審要點中的要求判為不符合，或確定能滿足要求的最高施工等級。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
3.
基礎設施提供 檢測設備 3.5 應配備滿足申請施工范圍需要的計量器具、檢驗、測試儀器和設備(以下簡稱檢測設備)。一般應具有以下檢測設備（驗收檢驗必須具備的）：
經緯儀，框式水平儀，聲級計，水準儀，轉速表，鋼捲尺，百分表，內外徑千分尺，高度千分尺，深度千分尺，齒輪千分尺，游標卡尺，布氏硬度計，測厚儀，鋼板尺，鋼絲，重錘，等高塊，超聲波或X射線探傷儀，磁粉探傷儀，萬用表，兆歐表，塞尺。
按其申請的施工作業范圍，檢查其現有檢測設備的配備情況。 *對不滿足評審要點中的要求判為不符合，或確定能滿足要求的最高施工等級。
3.6 檢測設備的性能精度應滿足檢驗要求。 抽取3台檢測設備進行檢驗，驗證檢測設備能力。 *對不滿足評審要點中的要求判為不符合，或確定能滿足要求的最高施工等級。
4.
施工業績 復查換證申請業績驗證 4.2提出《特種設備安裝改造維修許可證》（以下簡稱《許可證》）復查換證申請的施工單位，其提出申請的上一個年度的施工業績應達到《規則》中《年度業績要求》的規定。
註：特種設備製造單位僅承擔本單位製造設備的施工而申請相關資格的，可不受上述業績限制。 對應施工單位上報的申請業績清單，現場檢查相應的施工合同、完工驗收報告等文件和記錄，必要時直接與業主聯系確認。 *對不滿足業績要求的判為不符合，評審機構向受理機構報告。
取證後近5年累計業績驗證 4.3取得《許可證》後的施工業績應達到《規則》中《施工單位基本要求》的規定。
註：特種設備製造單位僅承擔本單位製造設備的施工而申請相關資格的，可不受上述業績限制。 檢查取證後的上一周期5年內的業績 *對不滿足業績要求的判為不符合，評審機構向受理機構報告。
註：新取證單位不考核「4.施工業績」
二、質量管理體系建立與運行的評審
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
1.
質量管理體系總要求 施工單位應建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持。 1.1 施工單位應形成質量方針和質量目標文件；應經過最高管理者批准。
1.2 質量方針和質量目標應包括施工質量改進和持續改進質量管理體系有效性的內容；全體員工應理解質量方針。
1.3 質量目標應分解到施工單位的相關職能和層次上；應可測量；應與質量方針保存一致。
1.4 質量手冊應包括：
a)質量管理體系的范圍,包括任何刪減的細節與合理性；
b)為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其引用；
c)質量管理體系過程之間的相互作用的表述。
1.5 施工單位應建立：
a)文件控製程序； b)記錄控製程序；
c)內部審核控製程序； d)不合格品控製程序；
e)糾正措施控製程序； f)預防措施控製程序。
1.6 施工單位應明確承攬工程、施工方案設計、采購、施工、檢驗和服務等過程，並建立為確保上述過程有效運行和控制所需的文件。
1.7 針對影響產品質量的外包過程，施工單位應明確對其實施控制的要求。 通過審查施工單位的正式文件和座談尋找客觀證據。 1.不符合---
*a)未按要求建立質量管理體系；
*b)質量管理體系運行無效；
*c)未建立質量方針和質量目標；
d)質量目標未進行分解；
e)質量手冊基本不符合要求；
f)缺少規定的程序文件；
g)缺少大部分過程運行和控制所需的文件。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
2.
管理職責 職責、許可權、管理者代表、管理評審 2.1 應以文件形式明確施工單位的組織機構及其職能分配；應以文件形式明確施工單位內部各崗位人員的職責、許可權；文件應經最高管理者批准。
2.2 各崗位有關人員應了解其職責。
2.3 最高管理者應指定管理者代表；應以文件形式規定其職責和許可權。
2.4 管理者代表應了解並履行其職責和許可權。
2.5 最高管理者應按施工單位規定的時間間隔評審質量管理體系；評審結果應包括與體系有效性的改進或服務的改進或資源需求的變化；應保存管理評審的記錄。 檢查文件規定，並與最高管理者、管理者代表和主要崗位有關人員集中或分別座談了解職責溝通及履行情況。
與最高管理者座談了解管理評審情況並檢查管理評審記錄。 1.不符合---
a)無文件規定各崗位人員的職責、許可權；
b)各崗位人員基本不了解其職責、許可權；
c)未進行管理評審或管理評審基本無效。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
3.
文件 質量管理體系所要求的文件應予以控制。 3.1 文件控製程序應規定文件的編制、審批、發放、回收、更改、借閱等控制要求。
3.2 文件發布前應得到授權人批准；應保證文件中的要求是充分與適宜的。
3.3 文件更新應得到再次批准並按施工單位的規定進行更新。
3.4 應在使用處可獲得適用文件的有效版本。
3.5 文件應清晰、易於識別。
3.6 作廢文件應進行適當的標識。
3.7 外來文件應能得到識別，並控制其分發； 檢查文件控製程序。
分別在文件管理、使用部門各抽3-5種文件檢查程序執行情況。 1.不符合---
a)文件控製程序不符合要求；
b)文件的審批、發放、回收、更改基本未按程序執行。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
4.
對施工作業合同要求的確定和評審 施工單位應確定並評審合同中對施工作業的要求 4.1 施工單位應確定合同中對施工作業的有關要求。包括：
a)顧客規定的要求，包括對交付及服務的要求；
b)顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；
c)與施工作業有關的法律法規要求；
d)施工單位確定的任何附加要求。
4.2 施工單位應評審合同中對施工作業的有關要求。包括確保：
a) 在施工單位向顧客作出提供產品的承諾之前進行；
b) 施工作業要求得到規定；
c) 施工單位有能力滿足規定的要求。
4.3 評審的結果應保存。
4.4 施工作業中由甲方提供的圖紙、說明書等技術資料及其他必要設施應在合同中明確，並確保施工作業需要。 抽查合同和評審記錄。 1.不符合---基本未對合同中的有關要求進行確定和評審。
2.有缺陷----除上述不符合外的未滿足要求的情況。
5.
培訓 施工單位應對培訓進行控制，確保從事影響施工作業質量工作的人員能夠勝任所從事的工作。 施工單位應：
5.1識別從事影響施工作業質量工作的人員的能力需求；
5.2提供滿足這些能力需求的培訓或採取其他措施；
5.3評估所採取措施的有效性；
5.4確保員工認識到他們所從事活動的關聯性和重要性，以及他們怎樣做才有助於質量目標的實現；
5.5保存有關教育、培訓、技能和經歷的記錄。 檢查員工年度培訓計劃。
對於從事國家規定的特殊工作人員的培訓，應按照國家有關規定執行。
保存人員培訓的資料、檔案，包括：培訓工作計劃、教學資料、人員名單、考核成績和資格證件（復印件）等記錄文件。 1.不合格---未明確對培訓的控制要求或基本未按要求進行培訓。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
6.
施工方案 管理制度 6.1施工單位必須具有獨立編制施工方案的能力，建立並執行施工方案編寫、審核、批準的管理制度。 檢查施工單位是否建立了施工方案編寫、審核、批準的管理制度，是否執行。
抽查某項目的施工方案，檢查其輸入、輸出、評審、確認的證據。
交底是否有交底人和被交底人簽字。
抽查某項目的施工方案改變時，是否按更改控制要求執行。 1.不符合---
*a) 不具有獨立編制施工方案的能力；
b) 沒有建立並執行施工方案編寫、審核、批準的管理制度。
c) 方案輸入基本不符合要求；
*d) 輸出文件基本不符合要求；
*e) 未進行施工方案的確認。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
施工方案編制的輸入 6.2 施工單位應確定與施工要求有關的輸入，並保存記錄。
6.3 施工方案編制的輸入應包括：
a)施工完成後應達到的要求；
b)適用的法律、法規要求；
c)適用時,以前類似方案可參考的信息；
d)方案編制與論證所必需的其他要求，包括施工所需的相應圖紙應齊全(改造設計所覆蓋的各規格型號圖紙應齊全)。應進行安全和技術交底。
施工策劃並形成文件
（施工方案等） 6.4 施工單位應進行施工策劃並形成完整的輸出文件，施工前得到批准。
6.5 輸出文件應：
a) 滿足方案輸入的要求（包括顧客要求、有關法規、標准要求）；
b) 給出指導采購（采購物資、采購標准、驗收要求）、施工（包括施工設備、工具、施工方法等工藝要求）和服務（維護、保養、培訓）的適當信息；
c) 明確施工的驗收要求（驗收項目、驗收標准、試驗方法、檢測設備等）；
d) 明確施工組織機構、作業檢驗人員的崗位、職責、資格要求；
e) 明確施工中的注意事項（包括危險源）、控制措施、責任人的要求。
方案評審 6.6 在施工方案設計的適當階段應進行系統的評審，以便：
a) 評價施工方案滿足要求的能力；
b) 識別任何問題並提出必要的措施。
評審的參加者應包括與被評審的施工方案有關的職能的代表，評審結果及根據評審所採取的措施的記錄應予以保持。
方案確認 6.7 為確保施工方案能夠滿足規定的或已知預期使用或應用的要求，應對施工方案進行確認。確認的結果及任何要求的措施應予以記錄。施工驗收報告可作為施工方案確認的證據。
施工方案更改的控制 6.8應標識和記錄施工方案的更改。適當時，這種更改應得到評審和確認，並在實施前得到批准。更改評審的結果和任何要求的措施應予以記錄。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
7.
采購 施工單位應確保采購的產品符合規定的采購要求。 7.1 施工單位應制定選擇、評價和重新評價供方的准則。
7.2 施工單位應根據上述准則評價和選擇供方。
7.3 評價記錄應予以保持。
7.4 采購信息（包括采購計劃、采購合同等）應充分與適宜地表述擬采購的產品，適當時包括：
a)對采購的產品的要求；
b)對采購的產品製造過程、製造方法、加工設備的認可要求；
c)對外包過程人員資格的要求；
d)對供方質量管理體系的要求。
7.5 施工單位應對采購文件進行審批。
7.6 施工單位應確定並實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產品滿足規定的采購要求。
施工單位承擔施工中的土建、起重和腳手架架設等專項業務，可以簽訂合同的方式，委託給具備相應能力並具有相應資格的單位進行。施工單位資格審查時，上述業務採用外包形式完成的，施工單位的相應能力僅考核其控制外包單位工作質量的制度的建立和執行情況。
安裝或維修單位，應當與相應特種設備的製造單位簽訂有關合同或協議，保證得到其必要的技術指導、合作與備品配件的供應。如製造單位不再具有相應型式特種設備的製造許可資格，由承擔相應施工的單位負責保障該設備滿足相應的安全技術規范和標準的要求。 檢查施工單位是否確定了選擇、評價和重新評價的准則。
抽查重要零部件的供方以及專向業務外包方檔案，確定評價是否符合要求。
抽查采購文件並在施工單位的現場進行核實，確認重要零部件以及專向業務是否在合格供方中采購。
抽查采購文件，確定其是否充分、適宜且經過批准。
抽查重要零部件的進貨檢驗記錄，確定其是否按規定進行。 1.不符合---
a)基本未對供方進行評價；
b)重要零部件和專向作業未在合格供方中采購；
c)對重要零部件未按規定進行進貨檢驗。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
8.
安裝改造維修過程式控制制 施工單位應在受控條件下進行安裝改造維修施工作業。 8.1施工人員應獲得所從事施工作業的信息（施工方案、施工工藝、作業指導書、圖紙、說明書、法規、標准等）；
8.2作業文件應正確、完整、統一；
8.3應使用適宜的設備進行施工作業；
8.4施工作業過程中應使用必要的監視和測量裝置；
8.5施工單位必須按照有關法律法規的要求安全文明施工；按照識別的危險源的控制措施進行控制；
8.6有焊接過程和無損檢測時，應任命有資格的焊接責任人和無損檢測責任人；
8.7 特殊過程的操作人員應進行資格認可；
8.8重要受力構件焊接，應規定焊接工藝規程（WPS）、焊接工藝評定（PQR）、焊縫檢查方法和返工操作程序，應按規定實施；
8.9 特殊過程的設備應進行設備能力認可；
8.10 應對特殊過程操作進行監視；
8.11 應保存施工過程的適當記錄；在有可追溯性要求時，應按規定控制和記錄；
8.12 應採用適宜的方法識別產品的檢驗狀態確保不合格產品不投入使用和安裝；
8.13施工單位應對采購產品、施工過程中的產品提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。
8.14 安裝、改造施工作業過程中，現場持相應作業項目《特種設備作業人員證》的作業人員不得少於2人，並任命1人為項目負責人，現場安全檢查員不得少於1人。 檢查某施工項目的施工現場和施工過程的控制記錄並與用戶進行交談了解
1.不符合---
*a) 現場基本未對施工過程進行控制或控制基本無效；
b) 不能提供出施工過程得到有效控制的適當記錄。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
9.
監視裝置和檢測設備的控制 施工單位應根據工藝要求和檢驗要求確定所需的監視裝置和檢測設備，確保監視和檢驗的結果有效。 9.1 監視裝置和檢測設備應按照規定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定；並保存校準和檢定記錄。
9.2 當不能溯源到國際或國家標准進行校準或檢定時，應制定校準或檢定的規程，並按規程進行校準。
9.3 應能識別監視裝置和檢測設備的校準狀態。
9.4 當發現檢測設備不符合要求時，施工單位應對以往檢測結果的有效性進行評價和記錄。
9.5 當計算機軟體用於規定要求的監視和檢驗時，應確認其滿足預期用途的能力。 檢查計量管理部門文件和記錄；
現場抽查監視裝置和檢測設備能否滿足測量要求並識別其校準狀態； 1.*不符合---對監視裝置和檢測設備基本未進行校準或檢定。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
10.
施工檢驗 施工單位應對產品的特性進行檢驗，這種檢驗應在產品實現過程的適當階段進行。 10.1 應對適當階段（如采購零部件、安裝改造維修過程中、以及安裝改造維修完工後的驗收）的檢驗明確要求，包括檢驗項目、檢驗方法、檢測器具要求、抽樣要求、判定準則、記錄要求等。
10.2 應按規定要求進行檢驗，並記錄，記錄應指明有權放行產品的人員。
10.3 應保存檢驗記錄，。
10.4 主要結構、材料、關鍵工藝、重要機構、安全保護裝置有較大改變，影響產品安全性能的應進行型式試驗。 檢查所有申證施工作業的檢驗文件（包括零部件、安裝改造維修過程中、交付後驗收），並抽查各類施工業務的檢驗記錄。
檢查相應的檢驗、試驗報告是否符合要求。
自檢是否符合要求。 1.*不符合---
a) 基本未按要求進行檢驗；
b) 檢驗不符合驗收要求；
c) 型式試驗不符合要求。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
11.
不合格品控制 施工單位應確保不合格產品得到識別和控制。 11.1 不合格品控製程序應明確對不合格品標識、記錄、隔離、評審和處置的職責和許可權。
11.2 應按不合格品控製程序進行控制。
11.3 應保存不合格的性質以及隨後所採取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。
11.4 在不合格品得到糾正之後應對其再次進行驗證。
11.5 在交付後發現產品不合格時，應採取相應的措施 檢查文件和記錄。
檢查現場對不合格品控制的情況。 1.不符合---
a)不合格品控製程序不符合要求；
b)對不合格品基本未按要求進行控制；
*c)在交付後發現大量產品不合格。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
12.
服務 施工單位應對服務進行控制，確保滿足用戶要求。 12.1 在規定有服務要求的情況下（如法規、標准或合同規定），施工單位應明確對服務的實施、驗證和報告的控制要求。
12.2 服務人員應經培訓並進行資格認可。
12.3 服務用的檢測設備應滿足服務要求並進行檢定。
12.4 施工單位應按要求提供服務，並確保用戶滿意。 檢查文件和記錄，與有關人員座談了解。 1.不合格---未明確對服務的控制要求或基本未按要求提供服務或用戶有大量投訴。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
13.
記錄 施工單位應對記錄進行控制。 13.1 應編制形成文件的程序，以規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。
13.2 應建立並保存記錄，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據。如檢驗記錄、射線檢測底片及評片單、超聲波檢測報告等。
13.3 記錄應保存清晰、易於識別和檢索。 檢查程序文件並抽查記錄的控制情況。 1.不符合---記錄控製程序不符合要求或基本未按程序要求進行控制。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
14.
內部審核 施工單位應按規定的時間間隔進行內部審核。 14.1 內部審核程序應對策劃和實施審核、報告結果以及保存記錄的職責和要求作出規定。
14.2 應對審核方案進行策劃，並考慮擬審核的過程和區域的狀況和重要性以及以往審核的結果。
14.3 審核方案應規定審核的准則、范圍、頻次和方法。
14.4 審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員應不審核自己的工作。
14.5 應按審核方案實施審核，並保存記錄。
14.6 對審核中發現的不合格應採取糾正措施。 檢查文件和記錄、座談了解。 1.不符合---內部審核程序不符合要求或未進行內部審核或內審基本無效。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
15.
糾正和預防措施 施工單位應採取措施，以消除不合格和潛在不合格的原因，防止不合格的發生和再發生。 15.1 施工單位編制的形成文件的程序，應規定：
a)確定不合格、潛在不合格及其原因；
b)評價防止不合格、潛在不合格發生的措施的需求；
c)確定和實施所需的措施；
d)記錄所採取措施的結果；
e)評審所採取的糾正和預防措施。
15.2 應按程序規定進行實施。 檢查文件和記錄。
現場了解不合格、潛在不合格情況，確定是否需要採取糾正預防措施。 1.不符合---糾正和預防措施控製程序不符合要求或基本未按程序要求採取過措施。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
16.
安全
監察 16.1施工單位應執行國家特種設備安全監察法律法規的規定 16.1 應建立並保存接受質量監督部門安全質量監察和監督監檢的程序規定。
16.2 應建立並保存《特種設備安裝改造維修許可證》使用、保管、換證申請的程序規定。
16.3 應建立並保存標注《特種設備安裝改造維修許可證》標志、編號和有效期的程序規定。
16.4 及時如實上報重大施工質量問題、重大人身傷亡、設備事故。
16.5 按施工業績考核要求的規定定期報告施工業績。
16.6 特種設備安裝改造維修前，應按規定辦理告知。
16.7 應無存在超出許可范圍施工的行為。 查閱有關文件及座談了解。 *未滿足評審要點中的要求判為不符合。
附件1
設備類型 設備要求 工裝要求 檢具要求 評價方法
橋式起重機 1、 剪板機
2、 油壓機或壓力機、或折彎機
3、 CO2氣體保護焊機或自動埋弧焊機
4、 自動(或半自動)氣割機
5、 數控切割機(A級要求)
6、 鋼材預處理及除銹裝置(A級要求) 查閱有關文件及座談了解。 *未滿足評審要點中的要求判為不符合。
⑺ 淺談如何做好企業工裝設備的管理工作
設備管理的內容，主要是對有設備物質運動形態和設備價值運動形態的管理。企業設備物質運動形態的管理是指設備的選型、購置、安裝、調試、驗收、使用、維護、修理、更新、改造、直到報廢；對企業的自製設備還包括設備的調研、設計、製造等全過程的管理。不管是自製還是外購設備，企業有責任把設備後半生管理的信息反饋給設計製造部門。同時，製造部門也應及時向使用部門提供各種改進資料，做到對設備實現從無到有到應用於生產的一生的管理。
企業設備價值運動形態的管理是指從設備的投資決策、自製費、維護費、修理費、折舊費、佔用稅、更新改造資金的籌措到支出，實行企業設備的經濟管理，使設備一生總費用最經濟。前者一般叫做設備的技術管理，由設備主管部門承擔；後者叫做設備的經濟管理，由財務部門承擔。將這兩種形態的管理結合起來，貫穿設備管理的全過程，即設備綜合管理。設備綜合管理有如下幾方面內容。
1、設備的合理購置
設備的購置主要依據技術上先進、經濟上合理、生產上可行的原則。一般應從下面幾個方面進行考慮，合理購置。
①設備的效率。如功效、行程、速度等。
②從精度、性能的保持性、零件的耐用性、安全可靠性。
③可維修性。
④耐用性。
⑤節能性。
⑥環保性。
⑦成套性。
⑧靈活性。
2、設備的正確使用與維護
若將安裝調試好的機器設備，投入到生產使用中，機器設備若能被合理使用，可大大減少設備的磨損和故障，保持良好的工作性能和應有的精度。嚴格執行有關規章制度，防止超負荷、拼設備現象發生，使全員參加設備管理工作。
設備在使用過程中，會有松動、干摩擦、異常響聲、疲勞等，應及時檢查處理，防止設備過早磨損，確保在使用時設備台台完好，處在良好的技術狀態之中。
3、設備的檢查與修理
設備的檢查是對機器設備的運行情況、工作精度、磨損程度進行檢查和校驗。通過修理和更換磨損、腐蝕的零部件，使設備的效能得到恢復。只有通過檢查，才能確定採用什麼樣的維修方式，並能及時消除隱患。
4、設備的更新改造
應做到有計劃、有重點地對現有設備進行技術改造和更新。包括設備更新規劃與方案的編制、籌措更新改造資金、選購和評價新設備、合理處理老設備等。
5、設備的安全經濟運行
要使設備安全經濟運行，就必須嚴格執行運行規程、加強巡迴檢查、防止並杜絕設備的跑、冒、滴、漏，做好節能工作。對於鍋爐、壓力容器、壓力管道與防爆設備，應嚴格按照國家頒發的有關規定進行使用，定期檢測與維修。水、氣、電、蒸汽的生產與使用，應制定各類消耗定額，嚴格進行經濟核算。
6、生產組織方面
合理組織生產，按設備的操作規程進行操作，禁止違規操作，以防設備的損壞和安全事故的發生。
⑻ 工程變更管理程序