購設備款未付完怎麼入帳

1. 購買設備收到發票款未付怎麼做賬

購買設備收到發票款未付會計分錄如下:
借:固定資產
貸:應付賬款
如果涉及到稅金，還需要增加應交稅費科目！

2. 購貨入庫，發票未到，款未付應該如何做賬

購貨入庫，發票未到，款未付
先暫估入賬
借：原材料
貸：應付賬款
下月初
紅字沖回
借；原材料（紅字）
貸：應付賬款（紅字）
發票來了
借；原材料
應交稅費
貸：應付賬款或銀行存款

3. 我司購一台設備，未付完款，只收到了3張發票共0.9台，我該怎麼做帳呢

1. 假設銷售方的3張發票已經是全額了.3張發票是當月收到的.設備還未使用,還需購入版安裝材料(比如固權定螺絲,墊腳鋼板等),可以先計入在建工程(設備如果已經在使用了也沒關系,也可計入在建工程);也可以計入固定資產,你司自己購買一些安裝材料就可以了.

   借:在建工程-設備安裝工程.

   應交稅費-應交增值稅-進項稅額

   貸:應付賬款

2. 等設備安裝完工後,可按1台設備計入固定資產

   借:固定資產-生產部門-機械設備

   貸:在建工程

3. 假設還有發票在銷售方處.3張發票都是分月收到的;可以先計入在建工程;也可以計入固定資產,因為發票還未齊全.看你自己怎麼操作了!
   

4. 購進貨物,款未付,發票已收到，如何做賬

如果本月可以搞定的話就等到付款的時候再做賬，如果不能搞定的話就做；借：原材料/庫存商品等，貸：應付賬款 應交稅費就OK啦！

5. 本企業購買設備，已付完設備款，對方沒有開具發票，怎麼出賬，怎麼做會計處理

款已付、發票未到：
借：預付賬款--某某企業
貸：庫存現金／銀行存款

6. 購買設備 款已付 設備已經收到 暫未收到發票 問怎麼入賬

沒有發票 設備不能入賬，只能根據付款憑條先掛往來，具體如下：
借：應付賬款—客戶名稱專
貸：銀行存款屬（或庫存現金）

待發票收到後，再進固定資產沖減往來，分錄如下：
借：固定資產
應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸：應付賬款

次月再計提折舊

不懂可繼續追問！祝好~~

7. 購買機器設備,未付款給供應商,那怎樣做會計分錄

購買機來器設備未付款源的會計分錄為：

借：固定資產或在建工程-應交稅費——應交增值稅（進項稅額）

貸：應付賬款——供應商

1、一般納稅人購買機器設備取得增值稅發票，增值稅進項稅額可以抵扣，不計入固定資產的成本。

2、不需要安裝的機器設備直接記入「固定資產」賬戶。如果需要安裝的話，購入進行安裝時先記入「在建工程」，安裝完畢交付使用時再轉入「固定資產」。

3、購買商品未支付款項，形成了企業對供應商的一項負債。」應付賬款「科目核算企業因購買材料、商品或接受勞務供應等經營活動而應付給供應單位的款項。屬負債類，增加記貸方。

扣供應商的貨款做會計分錄

借：應付賬款

貸：營業外收入

但是，實際操作中，一揣沖減存貨成本，從避稅角度考慮，也可以轉為賬外資金管理。

借：應付賬款

貸：庫存現金

(7)購設備款未付完怎麼入帳擴展閱讀

收到貨款的會計分錄：

如果此前已做銷售處理，分錄為：

借：銀行存款/庫存現金

貸：應收賬款

如果未做銷售處理，分錄為：

借：銀行存款/庫存現金

貸：主營業務收入

應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

8. 購買固定資產已入庫 款未付 發票未到 怎麼做賬

估價入固定資產，貸應付賬款，票到時，沖銷原金額，把稅金部分加起

9. 我公司是小規模納稅人，購入一批商品，未付完貨款，也未取得發票，這樣可以入帳嗎固定資產如何暫估入帳

1、我公司是小規模納稅人，購入一批商品，只付給對方4成貨款，對方是一般納稅專人，暫未提供發票，待我們申請屬了一般納稅人後他才會開增值專用發票給我們，因為那時我們就可以抵扣進項發票，但商品已全部驗收入庫，我們也開出了3個點的普通發票把貨品銷售出去了，請問這個過程如何入帳，做分錄？，

你這是在玩火，當稅務局是傻瓜。

2、公司買了新樓房，是用作將來收租金的，但暫時是還沒有租出去的，請問這種情況是不是計提固定資產到其他業務支出，還是管理費用？

應該計入管理費用。

.還有就是，我們是3月底購的樓房，但契稅發票要6月才有的，我應該是現在把契稅暫估入固定資產，還是待6月才一起入固定資產？如果是固定資產暫估入帳，是不是設明細科目「固定資產-暫估固定資產」？

要先暫估入賬，然後可以計提折舊，等契稅來了增加固定資產原值即可。

希望能幫助到你！