和潤自動化設備有限公司怎麼樣

『壹』 東莞有哪家公司是專業做非標自動化設備的

我不知道你是指哪方面產品所需要的設備，但我可以就我的使用心得給你一個參考：
所謂「專業做非標自動化設備」，也就是說，在自動化行業里一定有其專一的強項。
目前很多非標自動化設備公司都走入一個誤區：反正是非標嘛，那就什麼都會做，結果什麼都做不好！
其實，對於「非標自動化設備」的正確理解是：在同一種產品類型之下，各生產廠因其來料方式、製程要求、人手多寡等各方面的不同，為達到同一目的（如點膠、組裝、測試等）而設計出的自動化設備。其過程可能不一樣，但最終所要達到的目的卻相同。所以，非標自動化設備一定要做得專一、做得長久，才會有精華沉澱，如果涉及的行業越多，其可信度就越差。因其投入的人力、物力、財力、精力是有限的，這樣，每天都在開發新設備，每次都是「處女作」，往往是客戶當了「白老鼠」，自己的設備也沒法驗收。
我接觸到一個非標自動化公司（東莞市融匯機械設備電子有限公司），其經營模式為：只做開關電源、直流風扇類產品的相關自動化設備，因其公司相關人員在該行業內非常熟悉產品製程。於是，該公司先針對相關製程投入大量資金研發各製程所需的自動化設備，待其功能及可靠度完善後再向客戶推廣，雖然前期投入大筆資金，但其產品非常穩定、實用，推廣價值及成功率非常高，不會去走彎路，使用者與其合作時間長了以後，都對其設備給予好評。我覺得，這就是一家專業的「非標自動化」設備廠，也是為永續經營打下了良好的基礎，我希望其經營模式可以成為那些還在苦苦找客戶的老闆們作一個借鑒----靜下心來，做自己所專長的設備吧，不要看到什麼好賺錢就去做什麼！

『貳』 機械工程及自動化工資待遇

機械工程及自動化工資待遇

本專業學生畢業後可在工業生產第一線從事機械工程及自動化領域內的設計製造、科技開發、應用研究、運行管理和經營銷售等方面工作。

培養要求

本專業學生主要學習機械設計、製造的基礎理論、受到現代機械工程師的基本訓練，具有從事機構設計、製造及生產管理、控制的基本能力。

畢業生應獲得以下幾方面的知識與能力：

1、 具有較扎實的自然科學基礎，較好的人文、藝術和社會科學基礎及正確運用本國語言、文字的表達能力；

2、較系統地掌握本專業領域寬廣的技術理論基礎知識，主要包括力學、機械學、電工與電子學、流體力學、工程熱力學、市場經濟及企業管理等基礎知識；

3、具有本專業必需的制圖、計算、測試、文獻檢索和基本工藝操作等基本技能及較強的計算機和外語應用能力；

4、具有本專業領域內某個專業方向所必要的專業知識，了解其科學前沿及發展趨勢；

5、具有較強的自學能力、創新意識和較高的綜合素質

『叄』 公司物資采購制度

公司物資采購管理制度

一、釋義

(一)采購物資的分類

本制度所指采購物資分為三類：

A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。

(二)與采購物資管理相關聯的二級單位的分類

1、需求使用單位

2、主管部門

3、采購部門

(三)物資需求(采購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃

2、緊急物資需求計劃

(四)采購的方式分類

1、招標采購

2、固定廠商、長期報價采購

3、即時詢價采購

(五)采購部門和計劃部門的劃分

1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。

2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。

(六)采購物資付款方式分為

1、預付部分款項。

2、貨到憑發票報銷付款。

3、貨到後分期付款。

4、貨到延期付款。

5、以上方式的結合。

二、職責

(一)公司供應領導小組負責

1、審議批准《采購物資詢議價報告表》。

2、審議決定採取公開招標方式的采購事項。

(二)總經理負責

1、采購合同的批准、簽訂。

2、《物資采購審批表》的批准。

3、采購付款的批准。

(三)生產副經理負責

1、A、B、C類物資需求(采購)的批准。

2、公司首次更新或首次採用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批准，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批准。

(四)經營副經理負責

1、《物資采購審批表》的審核。

2、長期物資供應廠家的選定。

3、物資招標工作的組織。

(五)總會計師負責

采購付款的審核。

(六)綜合辦公室負責

采購合同的審查。

(七)供應部負責

1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

2、負責采購A、B、C類采購物資。

(八)生產部、設備部負責

1、A、B、C類物資需求(采購)計劃的審核。

2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

(九)各二級單位負責

1、提報物資需求(采購)計劃。

2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。

二、程序

(一)物資需求計劃及發放程序

1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對於確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批准後，提報至需求物資的采購部門。

3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。

(1)庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。

(2)庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》後發放。

(3)庫存數量充足但發放後庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放後執行《物資采購審批程序》。

(二)物資采購審批程序

供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬採取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批准後實施《物資采購實施程序》。

(三)物資采購實施程序

1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記台帳》和其他有關資料後，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

2、對於廠商的報價資料進行整理後，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。

3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核後，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批後再進行采購。

4、召開采購領導小組會議審議批准。

(四)采購物資驗收入庫工作程序

1、采購物資到廠後，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

2、檢驗或驗證合格後，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字後物資登記入庫。

(五)采購物資付款工作程序

1、採取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批准後辦理預付款手續。

2、採取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫後，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核，總經理批准後辦理報銷付款手續。

三、規定與標准

(一)物資需求(采購)信息傳遞規定

1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上註明相關事項。

3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

(二)物資采購規定

1、物資采購部門必須按照「質量第一」和「公開、公正、公平」的原則，以「降低成本、保障生產經營」為目的，切實做好物資的采購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過「同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選」的方式，綜合考慮「質量、價格、交貨期、售後服務」四個方面的內容，在「重質量、遵合同、守信用、看服務」的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家「資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道」的備選供貨商。

3、對於采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，並由會議做出決定。

4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須採取公開招標的采購方式，由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。

5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核後，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可采購。

6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

(三)采購物資驗收入庫、出規定

1、采購物資到廠後，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。

2、對於經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。

3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標准和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。

4、各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。

(四)采購物資付款規定

下列情況財務科應拒絕支付采購款項：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

物資所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上註明相關事項。

(五)采購紀律規定

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著「節約、降本」的原則提報物資需求(采購)計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。

2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標准采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

(6)售後服務

對於采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。

1)采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯系。

2)對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。

希望上述回答對您有所幫助！