购设备款未付完怎么入帐

1. 购买设备收到发票款未付怎么做账

购买设备收到发票款未付会计分录如下:
借:固定资产
贷:应付账款
如果涉及到税金，还需要增加应交税费科目！

2. 购货入库，发票未到，款未付应该如何做账

购货入库，发票未到，款未付
先暂估入账
借：原材料
贷：应付账款
下月初
红字冲回
借；原材料（红字）
贷：应付账款（红字）
发票来了
借；原材料
应交税费
贷：应付账款或银行存款

3. 我司购一台设备，未付完款，只收到了3张发票共0.9台，我该怎么做帐呢

1. 假设销售方的3张发票已经是全额了.3张发票是当月收到的.设备还未使用,还需购入版安装材料(比如固权定螺丝,垫脚钢板等),可以先计入在建工程(设备如果已经在使用了也没关系,也可计入在建工程);也可以计入固定资产,你司自己购买一些安装材料就可以了.

   借:在建工程-设备安装工程.

   应交税费-应交增值税-进项税额

   贷:应付账款

2. 等设备安装完工后,可按1台设备计入固定资产

   借:固定资产-生产部门-机械设备

   贷:在建工程

3. 假设还有发票在销售方处.3张发票都是分月收到的;可以先计入在建工程;也可以计入固定资产,因为发票还未齐全.看你自己怎么操作了!
   

4. 购进货物,款未付,发票已收到，如何做账

如果本月可以搞定的话就等到付款的时候再做账，如果不能搞定的话就做；借：原材料/库存商品等，贷：应付账款 应交税费就OK啦！

5. 本企业购买设备，已付完设备款，对方没有开具发票，怎么出账，怎么做会计处理

款已付、发票未到：
借：预付账款--某某企业
贷：库存现金／银行存款

6. 购买设备 款已付 设备已经收到 暂未收到发票 问怎么入账

没有发票 设备不能入账，只能根据付款凭条先挂往来，具体如下：
借：应付账款—客户名称专
贷：银行存款属（或库存现金）

待发票收到后，再进固定资产冲减往来，分录如下：
借：固定资产
应交税费—应交增值税—进项税额
贷：应付账款

次月再计提折旧

不懂可继续追问！祝好~~

7. 购买机器设备,未付款给供应商,那怎样做会计分录

购买机来器设备未付款源的会计分录为：

借：固定资产或在建工程-应交税费——应交增值税（进项税额）

贷：应付账款——供应商

1、一般纳税人购买机器设备取得增值税发票，增值税进项税额可以抵扣，不计入固定资产的成本。

2、不需要安装的机器设备直接记入“固定资产”账户。如果需要安装的话，购入进行安装时先记入“在建工程”，安装完毕交付使用时再转入“固定资产”。

3、购买商品未支付款项，形成了企业对供应商的一项负债。”应付账款“科目核算企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动而应付给供应单位的款项。属负债类，增加记贷方。

扣供应商的货款做会计分录

借：应付账款

贷：营业外收入

但是，实际操作中，一揣冲减存货成本，从避税角度考虑，也可以转为账外资金管理。

借：应付账款

贷：库存现金

(7)购设备款未付完怎么入帐扩展阅读

收到货款的会计分录：

如果此前已做销售处理，分录为：

借：银行存款/库存现金

贷：应收账款

如果未做销售处理，分录为：

借：银行存款/库存现金

贷：主营业务收入

应交税费—应交增值税(销项税额)

8. 购买固定资产已入库 款未付 发票未到 怎么做账

估价入固定资产，贷应付账款，票到时，冲销原金额，把税金部分加起

9. 我公司是小规模纳税人，购入一批商品，未付完货款，也未取得发票，这样可以入帐吗固定资产如何暂估入帐

1、我公司是小规模纳税人，购入一批商品，只付给对方4成货款，对方是一般纳税专人，暂未提供发票，待我们申请属了一般纳税人后他才会开增值专用发票给我们，因为那时我们就可以抵扣进项发票，但商品已全部验收入库，我们也开出了3个点的普通发票把货品销售出去了，请问这个过程如何入帐，做分录？，

你这是在玩火，当税务局是傻瓜。

2、公司买了新楼房，是用作将来收租金的，但暂时是还没有租出去的，请问这种情况是不是计提固定资产到其他业务支出，还是管理费用？

应该计入管理费用。

.还有就是，我们是3月底购的楼房，但契税发票要6月才有的，我应该是现在把契税暂估入固定资产，还是待6月才一起入固定资产？如果是固定资产暂估入帐，是不是设明细科目“固定资产-暂估固定资产”？

要先暂估入账，然后可以计提折旧，等契税来了增加固定资产原值即可。

希望能帮助到你！